Для того, чтобы указывать НДС применяемы при УСН с 01.01.2025 года, в программном продукте 1С КА, после настройки в Учетной политике организации.
НСИ и администрирование – НСИ – Организации. Вкладка «Учетная политика и налоги» Подраздел «Настройка учета НДС», для упрощенцев по умолчанию флажок стоит на настройке «Продажа не облагается НДС».
Ставим флажок на ту ставку НДС, которую планируем применить, нажимаем «Записать и закрыть». Проверить настройку на 2025 год можно с помощью гиперссылки «История изменений».
Чтобы выбрать ставку НДС в документе «Заказ клиента» переходим на вкладку «Дополнительно» в документе. Руками выбираем «Льготное налогообложение НДС на УСН» в строке «Налогообложение».
В табличной части документа ставка НДС проставляется из карточки номенклатуры. Если хотим, чтобы ставка НДС в документах подтягивалась автоматически, то необходимо внести изменения в номенклатуру. Для этого заходим в карточку номенклатуры. Во вкладке «Реквизиты», в строке «Ставка НДС» переходим по гиперссылке «Все ставки». Откроется окошко – помощник. По кнопке «Добавить» фиксируем ставку налога на 01.01.2025.
Если не вносить изменения в карточку номенклатуры, то после того как в документе «Заказ клиента» во вкладке «Дополнительно» выбрали «Льготное налогообложение НДС на УСН», переходим во вкладку «Товары» и руками выбираем Ставку НДС.
После можно провести документ или просто записать.
Алгоритм отражения НДС в документе «Реализация товаров» такой же, как и в документе «Заказ клиента».
На вкладке дополнительно выбираем «Льготный НДС» (рис.1), во вкладке «Товары», в зависимости от того внесли мы ставку НДС в карточку номенклатуры или нет, налог выбирается автоматически, либо же руками (рис.2).
После проведения или записи документа оформляем счет-фактуру.
Документ уже заполнен необходимыми реквизитами из реализации. Проводим и закрываем.
Выводить на печать УПД можно как из документа «Реализация товаров и услуг», так и из документа
«Счет-фактура выданный». Напоминаем, что нумерация УПД соответствует нумерации Счет-фактуры, а не реализации.
