Данная инструкция поможет вам разобраться как работать с маркированной продукцией в программе 1С:Бухгалтерия. В ней описаны основные шаги и особенности учета маркированной продукции. Следуя рекомендациям, вы сможете корректно отражать операции и избегать ошибок.
Пришел заказ от поставщика:
1. Для того что бы программа 1С видела, что товар маркированный. И что товар подлежит маркировки необходимо:
— Создать карточку товара в «Национальном каталоге», после успешной регистрации можно будет создать три вида документа для корректной работы с «Честным знаком».
Далее нам необходимо выполнить работу в 1С, создать 3 документа:
1.1 «Заказ кодов на эмиссия» – Данный документ нужен для того чтобы коды маркировки были сгенерированы (От Честного знака) (списание денежный средств не происходит)
1.2 «Маркировка товаром ИС МП» (Отчет о нанесении кодов) – Данный документ позволяет «Честному знаку» увидеть, что код маркировки был нанесен на продукцию (Будет списаны денежные средства 0.60 коп. без учета НДС)
1.3 «Маркировка товаров ИС МП» (Ввод в оборот) – Данный документ позволяет ввести товар в оборот и продать его с выводом из оборота (для собственных нужд предприятия) – если контрагент не будет перепродавать их. Или предать коды маркировки для дальнейшей продажи (тогда мы не создаем документ «Вывод из оборота ИС МП»).
Разберем все моменты от номенклатуры (исправление, создания), до создания всех документов.
Исправление или создание номенклатуры, данные которые необходимо внести:
– Вид маркировки
– Штрихкод
– ТН ВЭД в «Классификаторе»
Теперь можно создавать три документа:
– Документ «Заказ кодов на эмиссию» Данный документ находится: «Администрирование» – «Обмен с ИС МП» – «Заказ кодов маркировки на эммисию»
После чего заполняем данные в самом документе:
В колонке «Основное»
– Организация
– Вид продукции
– Способ ввод в оборот
– Производственный объект
Следующим шагом переходим в колонку «Товары»
GTIN – Должен быть заведен в карточке товара и стоять вид маркировки (Выбрать необходимое)
После чего нажимаем «Запросить коды маркировки». Как пройдет обмен с ИС МП будет доступна функция печати кодов, которые будут нанесены на продукт. Можно напечатать коды маркировки из программы, а можно из «Честного знака» т.к. все документы уходят автоматически в «Честный знак» в Браузере.
Далее нам необходимо сделать второй документ «Нанесение кодов маркировки»: «Администрирование» – «Обмен с ИС МП» – «Маркировка товаров ИС МП»
В данном документе нужно заполнить необходимые поля в «Основное»
— Организация
-Вид продукции
-Операция
-Операция нанесения
-Производственный объект
-Дата производства
-Документ основания(Можно выбрать наш первый документ «Заказ кодов на эмиссию кодов ИС МП») тогда в колонку «Товар» автоматически добавится.
Прошу обратить внимание на заполнение колонок «Код ТН ВЭД» «Сертификация»
– «Код ТН ВЭД» — заполнится из карточки товара (Номенклатуры)
– «Сертификация» — заполняется раз для одной позиции, в дальнейшем при такой же номенклатуре будет автоматически добавляться. Сертификат или Декларация соответствования нужны обязательно производителю! Можно взять из карточки товара в «Национальном каталоге».
После чего мы нажимаем «проверка и побор» и сканируем наши коды маркировки, просто вставить «ctrl+C» «ctrl+V» не получится потому что программе важно увидеть полный код маркировки с GS символами.
После чего можно нажимать «передать отчет о нанесении».
Последним шагом будет «Ввести в оборот» можно оставаться в этом же документе и нажать передать данные. После чего будет статус «Коды маркировки введены в оборот».
Поздравляю мы создали карточку и выполнили все действия для корректной отгрузки контрагенту!
Для работы с документом «Реализация товаров и услуг(УПД)»
Необходимо добавить «Номенклатуру» и если товар маркированный будет гореть красный квадратик(говорит о том что товар маркированный, коды маркировки не отсканированы, или когда кодов не хватает. Например товара 4, а кодов маркировки было добавлено только 3).
Далее выбираем «проверка и подбор» и уже тут можно просто вставить коды маркировки
«ctrl+C» «ctrl+V» или отсканировать тут нету обязательности определенной.
Что бы вставить коды маркировки необходимо выбрать маленькую иконку EXEL и вставить в колонку «Коды маркировки»
После успешного проведения документа появится гиперссылка «Вывод кодов маркировки» — Если контрагент не будет перепродавать (Мы обязаны ввести их, чтобы они снялись с нашей организации)
Документ «Вывод из оборота» следящим образом:
Заполнить необходимо только:
-Вид первичного документа
-Наименование документа
В колонке «Товар» все автоматически заполнится, с документа основания «Реализация товар и услуг». И нажимаем кнопку «Передать данные» происходит обмен с «Честным знаком» статус изменится «коды маркировки выведены из оборота».
Если контрагент будет перепродавать маркированный товар, то вывод не требуется как контрагент примет документ по ЭДО, нажимаем «ожидается проверки в ГИС МТ», статус изменится «принят ГИС МТ»
Все этапы реализации были выполнены успешно! Желаем успехов в дальнейшей работе!
