Зависший чек в «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0» следует рассматривать в двух случаях: чек не был фискализирован на ККТ или уже напечатался на кассе, но остался непробитым в 1С. Во втором случае повторно отправлять его на ККТ нельзя — получится дубль.
1. Сначала проверьте факт пробития
Откройте раздел «Банк и касса» – «Онлайн-касса» – «Пробитые кассовые чеки».
Найдите чек по дате, сумме и покупателю. Затем проверьте саму ККТ: ленту, электронный журнал/документы кассы, либо личный кабинет ОФД.
| Что произошло | Что делать |
| Чека нет ни на ККТ, ни в ОФД → | Можно повторно пробовать отправить чек на ККТ после устранения ошибки. |
| Чек напечатан на ККТ или есть в ОФД, но в 1С «завис» → | Не пробивать заново на действующей кассе; надо синхронизировать статус в 1С. |
| Нужный чек не был сформирован вовремя и обнаружен позднее → | Оценить оформление чека коррекции, а не обычного чека задним числом. |
-
Если чек не ушёл на ККТ и не отражается в личном кабинете ОФД.
- Убедитесь, что кассовая смена открыта.
- Проверьте, что ККТ включена, есть бумага, нет ошибки на индикаторе и касса видна в 1С.
- Проверьте подключение оборудования в Администрирование → Подключаемое оборудование: устройство должно быть включено и пройти тест подключения.
- Откройте исходный документ: поступление оплаты, реализацию, поступление наличных или иной документ, из которого сформирован чек.
- Повторите команду «Пробить чек» / «Пробить кассовый чек».
- После печати убедитесь, что чек появился в списке пробитых и передан в ОФД.
Если повторная отправка снова не проходит, сохраните точный текст ошибки, проверьте драйвер ККТ, связь с кассой и наличие открытой смены. Не меняйте вручную статус документа, пока не удостоверитесь, что касса действительно не зарегистрировала чек.
-
Если ККТ уже напечатала чек
Это наиболее рискованный сценарий: ККТ могла успеть сформировать фискальный документ, а 1С не получила подтверждение из-за обрыва связи или зависания программы.
Правильная логика:
- Подтвердите, что чек есть на в ОФД: сравните сумму, время, номер смены и фискальный признак.
- Не нажимайте повторно «Пробить чек» на рабочей ККТ.
- Для восстановления состояния 1С обычно используют техническую корректировку статуса документа через обработку « Групповое изменение реквизитов» ( «Администрирование» – « Обслуживание» – «Корректировка данных» – « Групповое изменение реквизитов» )
4. Когда нужен чек коррекции
Чек коррекции — не инструмент для обычного «подвисшего» чека. Его рассматривают, если расчёт фактически состоялся, но кассовый чек своевременно не сформировали и проблему обнаружили позже. В механизмах 1С используется вариант «Чек коррекции (Неприменение ККТ)».
